2019年度网信彩票登录入口部门决算

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2019年度网信彩票登录入口部门决算

发布时间:2020-09-25    

目录

第一部分? 网信彩票登录入口概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分? 名称解释

第五部分? 附件


长沙市网信彩票登录入口

2020年9月25日


第一部分? 网信彩票登录入口概况

一、部门职责

1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。

2、组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。

3、主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。

4、牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体? 系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。?

5、牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。

6、牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。

7、牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。

8、负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。

9、负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

10、指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。

11、拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。

12、负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。

13、负责牵头组织全市科技与文化融合工作。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

网信彩票登录入口(以下简称“市网信彩票登录入口”)为长沙市政府组成部门,内设机构有:办公室、规划财务处、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理除、科技监督与诚信建设处、重大专项处、高新技术发展及产业处、农业科技处、社会发展科技处、科技成果与技术市场处、外国专家服务处(行政审批和政务服务处)、国际科技合作与智力引进处、人事处等13个处室及机关党委。

所属事业单位有4个:长沙生产力促进中心、长沙市技术评估论证中心、长沙市科学技术信息研究所(长沙市科技成果转化服务中心)、长沙国际人才智力交流协作中心。

(二)决算单位构成

市网信彩票登录入口2019年部门决算汇总公开单位包括:市网信彩票登录入口本级以及负责管理的5家二级预算单位:长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)、长沙市化工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市轻工研究所、长沙市农业机械研究所,其中长沙市科学技术信息研究所(长沙市科技成果转化服务中心)是全额拨款事业单位,其余为差额拨款单位。(注:纳入预算的5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市工信局所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农业局所属单位)


第二部分? 部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入35303.49万元,总支出35303.49万元。与2018年相比,增加10948.35万元,增长44.95%,主要因为由市网信彩票登录入口拨付的公共预算科技计划项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计35202.40万元。其中:财政拨款收入33747.08万元,占比95.87%;事业收入327.17万元,占比0.93%;其他收入1128.16万元, 占比3.2%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计35257.65万元。其中:基本支出7253.35万元,占比20.57%;项目支出28004.30万元,占比79.43%。

按照功能科目分类,

一般公共服务支出246.43万元,占比0.7%;

科学技术支出34027.51万元,占比96.51%;

社会保障和就业支出10万元,占比0.03%;

卫生健康支出3万元,商业服务业等支出3.41万元,灾害防治及应急管理支出3万元,3项共占比0.03%;

节能环保支出9.24万元,占比0.03%;

农林水支出421.77万元,占比1.2%;

资源勘探信息等支出48.13万元,占比0.13%;

债务还本支出223万元,占比0.63%;

债务付息支出262.15万元,占比0.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计33835.36万元,支出总计33835.36万元,与2018年相比,增加11360.86万元,增长50.55%,主要因为由市网信彩票登录入口拨付的公共预算科技计划项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出33805.54万元,占本年支出合计的95.88%,与2018年相比,年财政拨款支出增加11419.29万元。增长51.01%,主要是因为由市网信彩票登录入口拨付的公共预算科技计划项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出33805.54万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出246.43万元,占比0.73%;

科学技术支出32575.41万元,占比96.36%;

社会保障和就业支出10万元,占比0.03%;

卫生健康支出3万元,商业服务业等支出3.41万元,灾害防治及应急管理支出3万元,3项共占比0.03%;

节能环保支出9.24万元,占比0.03%;

农林水支出421.77万元,占比1.25%;

资源勘探信息等支出48.13万元,占比0.14%;

其他支出485.15万元,占比1.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5463.42万元,支出决算数为33805.54万元,完成年初预算的618.76%,具体情况与年初预算比较见表1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出5801.25万元,其中人员经费4868.67万元,占基本支出的83.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费用等工资福利支出;公用经费932.58万元,占基本支出的16.08%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、“三公”经费、其他交通费用及其他费用支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为112万元,支出决算为73.25万元,完成预算的65.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为48万元,支出决算为47.23万元,完成预算的98.4%,决算数略小于年初预算数。与上年相比增加1.86万元,增长4.1%,增长的主要原因是出访地点不同,费用不同。

公务接待费支出预算为19万元,支出决算为3.68万元,完成预算的19.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受三公经费预算编制的要求限制,预算编制过大。与上年相比增加1.31万元,增长59.27%,增长的主要原因是按规定提高了公务接待餐费标准、接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元,支出决算为22.34万元,完成预算的49.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革后,经费支出减少。与上年相比增加1.11万元,增长5.23%,增长的主要原因是公车油耗和维修等费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.68万元,占5.02%,因公出国(境)费支出决算47.23万元,占64.48%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.34万元,占30.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为47.23万元,全年安排因公出国(境)团组5个,累计13人次,开支内容包括:

赴香港支出3.79万元,主要用于与香港城市大学、香港科技大学等机构开展合作对接。赴瑞典芬兰英国支出17.4万元,主要用于开拓国际科技合作渠道,加强我市与瑞典芬兰英国的科技合作,加快引进国际先进使用技术,促进长沙创新发展,进行了15场对接交流,签署了2份合作备忘录。赴俄罗斯、以色列支出20.69万元,主要用于与俄罗斯、以色列开展科技合作对接,推动科技成果来长沙转化落地,引进先进技术。根据省科技厅安排,分赴新加坡、德国开展“以创新券计划助推科技服务平台建设”和“技术转移体系建设助力科技型中小企业发展”专题培训,预付费用共计5.34万元(受新冠肺炎国际疫情严峻形势影响,省科技厅于2020年9月21日发文通知取消这两个培训任务,并组织办理相关退款手续)。

2、公务接待费支出决算为3.68万元,全年共接待来访团组28个、来宾215人次,主要是各省市科技部门、高等院校和科研院所到我市进行科技交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.34万元,其中:公务用车购置费0元。公务用车运行维护费22.34万元,主要是购置车险、燃油费、公车维修等费用支出,截止2019年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门预算全部实行整体支出绩效目标管理,并将绩效目标随部门预算进行了公开。2020年3月我局按照市财政要求开展了部门整体支出绩效自评工作,聘请市财政认可的会计事务所对我局部门支出、科技专项支出进行了绩效自评。

2019年,在市委、市政府的高度重视下,在局党组的正确领导下,我局认真学习贯彻党的十九大精神,深入实施创新驱动发展战略,以推进经济社会高质量发展。深化科技体制改革,营造良好创新氛围;加强双创平台建设,完善创新创业体系;推进科技招商引智,加强人才队伍建设;积极打造技术市场,加快成果转移转化。

一是科技创新能力持续提高。全市获得国家级各类科技奖21项,占到全国总数278项的7.6%,占全省25项的84%,总数仅次于北京。其中中南大学和继善高科“大深度高精度广域电磁勘探技术与装备”为我省时隔14年再次获得的国家技术发明一等奖。

二是高新技术产业平稳发展。2019年新增高新技术企业数量创历史新高,新认定(含复核)高新技术企业超过1100家,高新技术企业总数突破3000家。

三是成果转移转化成效显著。大力推进高校科研院所科技成果转化,供需对接机制基本建成,技术交易补贴、奖励等激励政策明显,全市完成技术合同认定登记4600多份,合同成交额233.8亿元,较2018年增长61.24%。

四是科技研发投入大幅提高。出台《加大全社会研发经费投入促进长沙经济社会高质量发展三年行动计划(2020-2022)》;通过建立推进机制、夯实基础工作、落实奖补政策、加大培训服务等组合拳激励全社会研发投入。全年市委市政府专题调度10余次, 12个市直单位和各区县园区合力推进。2019全社会R&D经费投入总数预计达到335亿元,较上年度增长近26%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度网信彩票登录入口机关运行经费支出176.84万元,比年初预算数增加11.22万元,增长6.77%。主要原因是:因机构改革,原市人社局外专局人员和职能并入我局,我局在编人员较年初增加4人。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.5万元,用于召开2019年长沙市驻长高校R&D投入培训工作暨科技成果转化座谈会、2019年高校博士挂职长沙科技特派员到任会议、开助农直通车工作会议、科技统计工作会议、智能制造专场对接会议等,共计335人次,内容为场租费、资料费、劳务费、餐费等;开支培训费6.27万元,用于不忘初心、牢记使命等思想教育专题培训、安全教育培训、业务进修培训等, 300余人次,内容主要为授课费和差旅费。

(三)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额163.91万元,其中:政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出109.49万元、政府采购服务支出42.39万元。所有采购均为中小企业合同,中小企业合同金额占政府采购支出总金额比重为100%。(本数据不含由本部门支付的公共预算政府采购经费)

(四)国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆15辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车14,其他用车主要是开展业务工作和公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分? 名称解释

1、机关运行经费:为保障纳入财政预算管理的行政机关运行,用当年财政拨款安排基本支出费用用于购买货物和服务的资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定进行公务接待(含外宾接待)时产生的住宿费、伙食费支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费、路桥费、停车费、司乘人员安全奖励等支出;因公出国(境)费含单位公务出国(境)的境内差旅费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费及办理出国(境)手续等费用支出。

第五部分? 附? 件

2018年度网信彩票登录入口科技发展专项绩效评价报告

具体见附件《2018年度网信彩票登录入口科技发展专项绩效评价报告》





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